1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-823-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Gabinete Subsecretario de Redes Asistenciales. Servicio de arriendo e insumos de maquina de café. ORDEN DE COMPRA DESDE 4127-34-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 19936,7 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOLICHILE Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL NOLICHILE LIMITADA R.U.T. 79.789.700-0 Sucursal NOLICHILE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 5 Unidad no definida CAFÉ DE GRANO X 500 GRS.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250 50131701 Leche o productos de mantequilla 5 Unidad no definida LECHE X 500 GRS.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 4 Unidad no definida CHOCOLATE X 500 GRS.   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 48101604 Molinillos de café de uso comercial 1 Unidad Servicio mes de Junio   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 104.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.937
TOTAL OC	$ 124.867