1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-831-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4127-73-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-73-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna * Impuesto 510924,44 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION CIVITAS Razón Social FUND CIVITAS R.U.T. 70.056.100-3 Sucursal FUNDACION CIVITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad DIGERA. ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIOS CONEXOS PARA JORNADA ANUAL DEL PROGRAMA DE CÁNCER DEL NIÑO (PINDA)   $ 3.321.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.321.000 $ 3.321.000

Total Neto	$ 3.321.000
Descuento	$ 631.924
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.924
TOTAL OC	$ 3.200.000