1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4127-281-A107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de pendrives institucionales capacidad 1GB, misma marca, garbados 3 archivos equivalentes a 1/3 de la capacidad, llevar logotipo del MINSAL 3 colores, envasado dentro de un elemento protector, más detalles resolución anexa 915 3 sep 2007 Proveniente de Licitación 4127-281-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna -1 Impuesto 1596427,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Amestica Fuentealba y cia ltda R.U.T. 77.630.410-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Pendrive de 1 GB 1 Unidad Pendrive de 1 GB Adquisición de pendrives institucionales capacidad 1GB, misma marca, garbados 3 archivos equivalentes a 1/3 de la capacidad, llevar logotipo del MINSAL 3 colores, envasado dentro de un elemento protector $ 8.402.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402.250 $ 8.402.250

Total Neto	$ 8.402.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.428
TOTAL OC	$ 9.998.678