1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-939-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIVAP] Jornada Nacional Gestión del Riesgo APS DESDE 4127-82-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-82-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2165050 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS U-MANO S.A Razón Social EMPRESAS U-MANO SA R.U.T. 99.522.210-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS U-MANO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Jornada Nacional Gestión del Riesgo de Desastres en la Atención Primaria de Salud Producción de eventos para la realización de Jornada Nacional Gestión del Riesgo de Desastres en la Atención Primaria de Salud. $ 11.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.395.000 $ 11.395.000

Total Neto	$ 11.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.165.050
TOTAL OC	$ 13.560.050