1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-960-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra GAB.REDES. Trato Directo, Servicio de Internación de un Generador de Emergencia Donado a la Subsecretaria de Redes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 503567,849 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 786161207 Razón Social AGENCIA DE ADUANAS SERGIO ETCHEVE RRY Y COMPANIA L R.U.T. 78.616.120-7 Sucursal 786161207 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida Grupo Electrógeno; SOKRATHERM-F   $ 2.650.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.357 $ 2.650.357

Total Neto	$ 2.650.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.568
TOTAL OC	$ 3.153.925