1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-967-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Normalización Hospital Puerto Aysén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 4542119062,95 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción Hospital de Puerto Aysén Razón Social Consorcio CVV Ingetal S.A. R.U.T. 76.040.109-9 Sucursal Construcción Hospital de Puerto Aysén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     $ 23.905.889.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.905.889.805 $ 23.905.889.805

Total Neto	$ 23.905.889.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.542.119.063
TOTAL OC	$ 28.448.008.868