1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-985-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4127-55-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 14414,92 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad Traslado aéreo ruta Punta Arenas-Porvenir-Punta Arenas. Salida 26 de agosto 08:30 hrs. (aprox) Regreso 26 de agosto 17:00 hrs (aprox). Andrea Quiero Gelmi Rut: 9.023.471-4 y Claudio Vega Sandoval Rut: 12.583.888-k   $ 37.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.868 $ 75.868

Total Neto	$ 75.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.415
TOTAL OC	$ 90.283