1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-999-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra GAB.REDES/OC corrige a OC 4127-2122-SE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-67-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 27141260,505 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor openAgora Razón Social TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OPENAGORA SOCIEDAD A R.U.T. 76.450.090-3 Sucursal openAgora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112006 Servicios de almacenamiento de datos 1 Unidad no definida Según se indica en las bases de la presente licitación, Contratación de un servicio denominado “Sistema informático de apoyo a la unidad de gestión centralizada de camas”, y Anexos que se acompañan.   $ 142.848.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.848.740 $ 142.848.740

Total Neto	$ 142.848.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.141.261
TOTAL OC	$ 169.990.001