1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-100-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PABELLÓN DE LOS CURSOS. Proveniente de Licitación 3415-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna -1 Impuesto 74419,96 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general contrato de elementos de aseo $ 391.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.684 $ 391.684

Total Neto	$ 391.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.420
TOTAL OC	$ 466.104