1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-108-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 78456,32 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida     $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.980 $ 69.980 Accesorios para urinarios o aseos 28 Unidad no definida Pastillas para urinario   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.808 $ 3.808 Papel higiénico 40 Unidad no definida Papel higiénico industrial pack de 4 unidades tipo Elite Papel higiénico industrial pack de 4 unidades tipo Elite $ 7.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.200 $ 315.200 Desodorantes 30 Unidad no definida Desodorante ambiental aroma vainilla, potpourri, lavanda   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940

Total Neto	$ 412.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.456
TOTAL OC	$ 491.384