1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-122-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte DESDE 4130-14-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-14-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURIMO COSTANERA LTDA Razón Social TURISMO COSTANERA LIMITADA R.U.T. 77.133.730-9 Sucursal TURIMO COSTANERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Transporte de personal Transporte de personal US$ 193.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 193.000,00 US$ 193.000,00

Total Neto	US$ 193.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 193.000,00

Justificación de exención de impuesto