1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-123-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos publicitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 136602,4 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 48   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ;SERVICIO POR $ 1000(7) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.200 $ 379.200 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 64   (1224265) TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(5) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.600 $ 377.600

Total Neto	$ 756.800
Descuento	$ 37.840
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.602
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 855.562