1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-139-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22.04.001 Materiales de oficina, Postgrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 23742 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 9   (1337666 )CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 250 GR BLANCO 33 X 48,3 CM UNIDAD 1363864 (1337666) CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 250 GR BLANCO 33 X 48,3 CM UNIDAD; Código: 25033483E; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.477 $ 126.477

Total Neto	$ 126.477
Descuento	$ 1.518
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.742
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 148.701