1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-14-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra 22.04.007 " Materiales y útiles de aseo" Y 22.04.999 "Otros", Docencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 115212,2 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES R.U.T. 19.260.495-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 154 Unidad PAÑO MICROFIBRA 30 X 40 CM   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900 30181515 Estanque del WC 144 Unidad PASTILLA WC 4 UND.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad LIMPIAPISOS AROMA LAVANDA 900 CC   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 47131803 Desinfectantes domésticos 43 Unidad CLORO GEL 900 ML   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990 47131803 Desinfectantes domésticos 81 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL VAINILLA 360 CC   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.690 $ 120.690 14111704 Papel higiénico 79 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PACK 4 UN   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200 14111703 Toallas de papel 89 Unidad TOALLA PARA MANOS INDUSTRIAL PACK 2 UN   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200

Total Neto	$ 606.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.212
TOTAL OC	$ 721.592

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.696.988-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.879.842-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto