1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-140-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22.09.003 Arriendo de Vehículos, Postgrado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIABUS Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHICULOS Y TRANSPOR R.U.T. 76.113.895-2 Sucursal VIABUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 258   (1381786 )BUS MERCEDES BENZ VARIO 818 25 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408286 (1381786) BUS MERCEDES BENZ VARIO 818 25 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.200 $ 490.200

Total Neto	$ 490.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 490.200

Justificación de exención de impuesto