1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-142-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Mant. y rep. del sistema eléctrico de la ACAGUE DESDE 4130-14-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-14-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 7182079,8 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Abell Soffia Razón Social CARLOS ENRIQUE DANIEL GERARDO ABELL SOFFIA R.U.T. 5.335.926-4 Sucursal Carlos Abell Soffia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Mantenimiento y reparción de los sistemas eléctricos del pabellón central y pabellones de las salas de clases de la ACAGUE Mantenimiento y reparción de los sistemas eléctricos del pabellón central y pabellones de las salas de clases de la ACAGUE $ 37.800.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800.420 $ 37.800.420

Total Neto	$ 37.800.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.182.080
TOTAL OC	$ 44.982.500