1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-144-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4130-112-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. Proveniente de Licitación 4130-112-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 115299,6 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas CANTIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CONFORME A ANEXO ADJUNTO $ 606.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.840 $ 606.840

Total Neto	$ 606.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 115.300
TOTAL OC	$ 722.140