1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-156-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vasos, Postgrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 6887,5 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES 125   (976738) VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES 991738 (976738) VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES; Código: Z424331;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250

Total Neto	$ 36.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.888
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.138