1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-167-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4130-129-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA PERSONAL DE SIMUPAZ. Proveniente de Licitación 4130-129-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 6 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJES AEREOS SANTIAGO-BAIRES-SANTIAGO, SALIDA EL 10 DE DIC. EN LA MAÑANA, REGRESO 15.DIC.2006 EN LA TARDE $ 139.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.748 $ 836.748

Total Neto	$ 836.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 836.748