1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-19-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4130-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 67250,5 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Servicios S.A. Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Dimacofi Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 160 Unidad FOTOCOPIAS DE PLANOS PAPEL VELUMM TAMAÑO 1,80X0,60   $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.920 $ 353.950

Total Neto	$ 353.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.250
TOTAL OC	$ 421.200