1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-193-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4130-94-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (PINTURA) Proveniente de Licitación 4130-94-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna -1 Impuesto 245993 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMAN ROBERTO DURAN ALBORNOZ R.U.T. 7.773.414-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1210 Metro Cuadrado Trabajos o pinturas al frescos PINTURA DE MUROS, CIELOS Y OTROS CONFORME A ESPECIFICACIONES DE ANEXO ADJUNTO $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.700 $ 1.294.700

Total Neto	$ 1.294.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.993
TOTAL OC	$ 1.540.693