1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-228-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4130-39-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 339277,585 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILI BORQUEZ CARVAJAL Razón Social LILIAN BORQUEZ CARVAJAL R.U.T. 7.199.559-3 Sucursal LILI BORQUEZ CARVAJAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad Reparacion oficina operaciones   $ 1.484.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.530 $ 1.484.530 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Contrato de suminsitros para la renovación y reparación de la infraestructura de baños del Edificio Principal de la Academia de Guerra del Ejército   $ 301.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.142 $ 301.142

Total Neto	$ 1.785.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.278
TOTAL OC	$ 2.124.950