1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-238-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. para mant. y rep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 20387 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 26 Unidad no definida Tubos fluorescentes Tubos fluorescentes $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 39111801 Resistencias de lámparas 8 Unidad no definida Ballats Ballats $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30151608 Techos de habitaciones 4 Unidad no definida plancha acrilica cielo falso plancha acrilica cielo falso $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 107.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.387
TOTAL OC	$ 127.687