1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-253-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Elementos Eléctricos DESDE 4130-30-E211 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-30-E211 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 96938 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Reducción de elementos Según lo establecido en las bases de licitación, se puede realizar un ajuste en las cantidades requeridas hasta alcanzar el valor máximo, por lo que se reduce los Jumper de fibra de 20 a 17 unidades 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Telecom Ltda. Razón Social ANDES TELECOMUNICACIONES, COMERCIO Y SERVICIOS LIM R.U.T. 76.089.531-8 Sucursal Andes Telecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 1 Unidad Elementos según presupuesto Elementos según presupuesto $ 510.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.200 $ 510.200

Total Neto	$ 510.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.938
TOTAL OC	$ 607.138