1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 321260,36 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILI BORQUEZ CARVAJAL Razón Social LILIAN BORQUEZ CARVAJAL R.U.T. 7.199.559-3 Sucursal LILI BORQUEZ CARVAJAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ACADEMIA DE GUERRA IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ACADEMIA DE GUERRA $ 1.690.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.844 $ 1.690.844

Total Neto	$ 1.690.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.260
TOTAL OC	$ 2.012.104