Orden de Compra. Nº4130-269-SE11 "Víveres"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-269-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Víveres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4130-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra del Ejército
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 15972,92
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral6Unidad no definidapack vital c/g 600 cc x 6 unid. desech.pack vital c/g 600 cc x 6 unid. desech. $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4Unidad no definidakg Azúcarkg Azúcar $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
Sacarina o sucralosa4Unidad no definidaSucralosa líquida Dulsuc 180 mlSucralosa líquida Dulsuc 180 ml $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984 $ 2.984
50202311
Bebidas4Unidad no definidaCoca cola light 3 lt. Pack 6 unid. desech.Coca cola light 3 lt. Pack 6 unid. desech. $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad no definidaNéctar Damasco 1.5 lt. pack 6 unid. desech.Néctar Damasco 1.5 lt. pack 6 unid. desech. $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
Bolsitas de te4Unidad no definidaTé Lipton Ceylan 100 unid.Té Lipton Ceylan 100 unid. $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
Café4Unidad no definidaNescafé Trad. 170 gr.Nescafé Trad. 170 gr. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
Total Neto $ 84.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.973
TOTAL OC $ 100.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.