1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Víveres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 30734,4 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 20 Unidad no definida Azúcar kg Azúcar kg $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad no definida Jugos 1,6 lt. Jugos 1,6 lt. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad no definida Galletas Mckay Galletas Mckay $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960 50201713 Bolsitas de te 10 Unidad no definida Té en bolsitas Té en bolsitas $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 50201706 Café 24 Unidad no definida Nescafe 170 gr. Nescafe 170 gr. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560

Total Neto	$ 161.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.734
TOTAL OC	$ 192.494