1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 11365,61 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 100 Unidad no definida MTS. CABLE THHN N12 MTS. CABLE THHN N12 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad no definida FOTOCELDA 2000W FOTOCELDA 2000W $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244 40142115 Tubería de plástico 5 Unidad no definida TIRAS PVC 20MM TIRAS PVC 20MM $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775

Total Neto	$ 59.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.366
TOTAL OC	$ 71.185