1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-340-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Cargas de gas de los equipos de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor climasterff Razón Social PAOLA ANDREA GONZALEZ ABARCA R.U.T. 16.416.337-7 Sucursal climasterff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 10 Unidad no definida Cargas de gas de los equipos de aire acondicionado Cargas de gas de los equipos de aire acondicionado UTM 19.000,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 190.000,0000 UTM 190.000,0000

Total Neto	UTM 190.000,0000
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 36.100,0000
TOTAL OC	UTM 226.100,0000