1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-415-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat. para mant. y rep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 5109,29 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida Pliego de lija Pliego de lija $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad no definida Galones esmalte al agua Galones esmalte al agua $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.194 $ 23.194 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida Rodillo lizcal Rodillo lizcal $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613

Total Neto	$ 26.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 32.000