1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-55-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA LA JEF. ESTUDIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 2959,44 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 3 Unidad no definida TARROS DE CAFÉ 170 GRS. TARROS DE CAFÉ 170 GRS. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6 Unidad no definida AZUCAR 1 KILO AZUCAR 1 KILO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50201713 Bolsitas de te 2 Unidad no definida CAJAS DE TÉ CAJAS DE TÉ $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306

Total Neto	$ 15.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.959
TOTAL OC	$ 18.535