1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 "Alimentos y bebidas" Postgrado compra ágil: 4130-52-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 31813,41 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIBAR Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L. R.U.T. 77.111.944-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad Torta panqueque naranja para 20 personas o similar   $ 43.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.327 $ 129.327 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad Jugo watts 1 1/2ltrs diferentes sabores o similares   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.112 $ 38.112

Total Neto	$ 167.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.813
TOTAL OC	$ 199.252