1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-64-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 22.09.005 Arriendo de máquinas, docencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 227222,14 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS. OFRECEMOS 15 EQUIPOS DIVIDIDOS EN TRES TIPOS DE MODELOS DIFERENTES SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LA LICITACIÓN 4130-2-LE19. $ 1.195.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.906 $ 1.195.906

Total Neto	$ 1.195.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.222
TOTAL OC	$ 1.423.128