1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-65-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Víveres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181906 Pan en conserva 50 Unidad no definida Daily Fresh Daily Fresh $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 50 Unidad no definida chocolates trencito 35 gr chocolates trencito 35 gr $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad no definida Galletas Mackay Galletas Mackay $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925