1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4130-6-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 123931,091 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doña Paula Razón Social PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ R.U.T. 11.841.866-2 Sucursal Doña Paula Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE CAFETERÍA SERVICIO DE CAFETERÍA $ 652.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.269 $ 652.269

Total Neto	$ 652.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.931
TOTAL OC	$ 776.200