1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-8-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles", CEOTAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 57431,49 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 15 Unidad Lijas grano 120   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.925 27111803 Escuadras 20 Unidad Escuadra de 2”   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas de 1 1/2   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas de 2 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31201517 Cinta para empaquetar 48 Unidad Cinta para enmascarar 48mm   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad Cinta aisladora eléctrica   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 60121252 Bandejas de pintura 5 Unidad Bandeja de pintura plástica   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 27112601 Espátulas para enmasillar 5 Unidad Espátula 100 mm   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 30161508 Rodillo de papel pintado 10 Unidad Rodillos 22 cm   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 39111509 Lámparas de pedestal 10 Unidad Panel le circular 18w 22 cm   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31201602 Pastas 4 Unidad Pasta muro 1 galón   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 2 Unidad Amarra plástica negra 4.8mm bolsa de 100 und   $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.996 $ 13.996 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad Cinta adhesiva multiuso impermeable negra   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950

Total Neto	$ 302.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.431
TOTAL OC	$ 359.702

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.245.447-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto