1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-98-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EXTERIOR DE SALA JJ.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO DE MANTENCIÓN DE TRES DE LOS MUROS EXTERIORES DE LA SALA DE JJ.GG. Proveniente de Licitación 4130-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna -1 Impuesto 653600 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMAN ROBERTO DURAN ALBORNOZ R.U.T. 7.773.414-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica REVESTIMIENTO DEL FRONTIS PRINCIPAL DE LA SALA DE JJ.GG, CONFORME A ESPECIFICACIONES DE ANEXO ADJUNTO $ 1.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica REVESTIMIENTO DEL FRONTIS AL ESTACIONAMIENTO DE LA SALA DE JJ.GG, CONFORME A ESPECIFICACIONES DE ANEXO ADJUNTO $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 3.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.600
TOTAL OC	$ 4.093.600