1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra del Ejército R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 22332,6 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios para urinarios o aseos 50 Unidad no definida Pastillas para urinario   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 Papel higiénico 14 Unidad no definida Papel higiénico industrial pack de 4 unidades tipo Elite   $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.972 $ 97.972 Desodorantes 16 Unidad no definida Desodorante ambiental aroma vainilla, potpourri, lavanda   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768

Total Neto	$ 117.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.333
TOTAL OC	$ 139.873