1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4131-74-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA DEPENDENCIAS ESCUELA DE FRONTERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Fronteras Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Teniente Merino s/n. Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Av. Santa Teresa Nº 491 Comuna Ovalle Impuesto 7910,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Teresa Nº 491 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2   (212462) BROCHA CONDOR 3 212483 (212462) BROCHA CONDOR 3 ; Código: 49548-4;Región : IV $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172 $ 3.172 31211501 Pinturas al esmalte 5   (132507) PINTURAS CERESITA LATEX EXPERTO GALONDAMASCO 132507 (132507) PINTURAS CERESITA LATEX EXPERTO GALONDAMASCO ; Código: 72664-8;Región : IV $ 7.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.240 $ 35.240 31211906 Rodillos de pintar 2   (157755) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 7´´ 157789 (157755) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 7´´ ; Código: 49575-1;Región : IV $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.222 $ 3.222

Total Neto	$ 41.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.910
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.544