1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4131-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4131-46-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4131-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Fronteras Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Teniente Merino s/n. Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Av. Santa Teresa Nº 491 Comuna Ovalle Impuesto 196043,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Teresa Nº 491 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN RELACION DE REQUERIMIENTOS ADJUNTA.   $ 1.031.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.809 $ 1.031.809

Total Neto	$ 1.031.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.044
TOTAL OC	$ 1.227.853