1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4132-11026-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4132-11019-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4132-11019-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Ancud Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Chiloe R.U.T. 60.505.526-5 Dirección de Unidad de Compra Portales 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Chiloe R.U.T. 60.505.526-5 Dirección de Facturación Miramar Nro. 1500 Comuna Castro Impuesto 47120 Dirección de Envío de la Factura Miramar Nro. 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Montaje, Alineacion y balanceo. Debe considerar la mano de obra dentro de la prestacion de bienes y servicios, al igual que el Montaje, alineacion y balanceo, en el el servicio técnico del proveedor en la ciudad de Puerto Montt. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA - Flota Osorno Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Sucursal CRUZ Y CIA LTDA - Flota Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad   Neumáticos para Furgón Van 205/70 R 15 G-32. $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000

Total Neto	$ 248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.120
TOTAL OC	$ 295.120