1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4132-201-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4132-12-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4132-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Ancud Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Miramar Nro. 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Miramar Nro. 1500 Comuna Puerto Montt Impuesto 70076,56 Dirección de Envío de la Factura Miramar Nro. 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Librería Heros Razón Social SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.421.770-5 Sucursal Distribuidora y Librería Heros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 4 Caja Cable UTP categoría 6.   $ 91.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.388 $ 366.388 14111525 Papel multiuso 1 Resma Papel fotográfico para impresión de saludos protocolares.   $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436

Total Neto	$ 368.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.077
TOTAL OC	$ 438.901