1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4133-29-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4133-13-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4133-13-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 249994,4 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA; 3 días   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ferrol Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION R.U.T. 76.267.765-2 Sucursal Constructora Ferrol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 12 Unidad Mts cúbicos grava fina (40mm) Mts cúbicos grava fina (40mm) $ 21.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.680 $ 262.680 11111701 Arena silícea 12 Unidad Mts cúbicos arena fina Mts cúbicos arena fina $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.080 $ 295.080 22101610 Distribuidoras de áridos 40 Unidad Mts cúbicos material de relleno (parrillado) Mts cúbicos material de relleno ESTABILIZADO $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.000 $ 758.000

Total Neto	$ 1.315.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.994
TOTAL OC	$ 1.565.754