1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1003-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TUBOS DE HORMIGÓN, AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 34481,2 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Isla Grande Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA ISLA GRANDE LIMITADA R.U.T. 76.188.420-4 Sucursal Comercializadora Isla Grande Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   FLETE A SECTOR LOS QUILLAYES, ENTREGA EL 11 DE NOVIEMBRE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 31231312 Tubería de cemento 4 Unidad no definida A nombre de Luis Bastias Vargas de la Villa San Jose N°1 Los Quillayes TUBO D-800x1000 $ 25.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.480 $ 101.480

Total Neto	$ 181.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.481
TOTAL OC	$ 215.961