1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1009-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1158508,66 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS PARA EDIFICIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES CONTENIDOS Y ROBO (VER BASES )   $ 3.177.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177.760 $ 3.177.760 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad SEGUROS DE VEHICULOS (VER bASES)   $ 2.919.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919.654 $ 2.919.654

Total Neto	$ 6.097.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.158.509
TOTAL OC	$ 7.255.923