1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1012-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ESPADAS PARA MOTOSIERRA DE UNIDAD AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 10218,48739495 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Javier Garcia Grañeras Razón Social LUIS JAVIER GARCÍA GRAÑERAS R.U.T. 14.640.234-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Javier Garcia Grañeras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111501 Hojas de cuchillo 2 Unidad no definida ESPADA 12"R 30CM 1/4P 1.1 HT103 MSA 160 ESPADA 12"R 30CM 1/4P 1.1 HT103 MSA 160 $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782

Total Neto	$ 53.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218
TOTAL OC	$ 64.000