1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1017-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS ARTIFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 694976,68 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HONG KONG RENGO Razón Social COMERCIAL HONG-KONG RENGO LIMITADA R.U.T. 76.110.305-9 Sucursal HONG KONG RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad no definida JUEGOS ARTIFICIALES DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, DURACIÓN APROXIMADO 10 MINUTOS , BALADAS CALIBRES 3",4" 5", TIROS MÚLTIPLES EFECTOS SONOROS BATERÍAS EN SECUENCIAS DE 1,5, DISPAROS DE BOMBETAS SIMULTANEOS DE 1,5 EN CADENA , FORMANDO DISTINTAS ILUSIONES Y EFECTOS   $ 3.657.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.657.772 $ 3.657.772

Total Neto	$ 3.657.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.977
TOTAL OC	$ 4.352.749