1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-102-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 20 BLOQUEADORES SOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 32604 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cespal SPA Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA R.U.T. 76.096.291-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cespal SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 20 Litro BLOQUEADOR WORKTEEN COBRE E50 DE 1 LITRO BLOQUEADOR WORKTEEN COBRE E50 DE 1 LITRO $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600

Total Neto	$ 171.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.604
TOTAL OC	$ 204.204