1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1037-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra trabajos de enmarcados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 3153,36065 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz) Razón Social MARCELO HERNAN MUNOZ GAMBOA R.U.T. 6.532.278-1 Sucursal MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 5 Unidad no definida Enmarcado diplomas   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595 $ 16.597

Total Neto	$ 16.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.153
TOTAL OC	$ 19.750