1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1078-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FERTILIZANTE UREA DESDE 4134-93-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-93-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 190950 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor robinson francisco Razón Social CONSTRUCTORA NAVARRO LIMITADA R.U.T. 76.333.745-6 Sucursal robinson francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 40 Saco MATERIALES CON PUESTA A PISO EN BODEGA MUNICIPAL HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 FERTILIZANTE UREA, SACOS DE 25 KG. C/U, CON PUESTA A PISO, MARCA ANAGRA $ 25.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.000 $ 1.005.000

Total Neto	$ 1.005.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.950
TOTAL OC	$ 1.195.950